Una factura de proveedor es el justificante de una transacción entre un proveedor y un cliente. 
 

Una factura es un documento de compraventa de un bien o servicio. La factura de proveedor es, por tanto, un documento mercantil para justificar la venta de un producto o servicio a un cliente.

En este sentdo y en palabras simples, tal como lo dice su nombre, la factura de proveedor es eso, una factura electrónica. La cual recibirás a través del portal de SII y deberás tener en consideración algunos elementos, como el tipo de pago, fechas, si son exentas o afectas entre otras.

Ten en cuenta que en ocasiones una factura puede presentar errores, por ende puede ser anulada y que así te generen una nota de crédito que pueda llevar a la devolución de tu dinero en caso de que hayas efectuado el pago.

Para que una factura de proveedor sea anulada y por ende te generen una nota de crédito debes tener claras las condiciones del proceso de venta, condiciones de pago y políticas de la empresa proveedora del producto o servicio que compraste.

Esta factura cuenta con una fecha de emisión y fechas de pago dependiendo si compraste al contado o a crédito. Es normal que se usen sistemas como ERP´s de pagos o gratuitos como lo es el sistema de facturación que pone a disposición el SII  para generar estas facturas, es importante que tengas en consideración que generalmente no se envían las facturas el mismo día de emisión, para que se considere que la fecha de emisión no es lo mismo que la fecha en que recibes la factura.